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内蒙古自治区兴安盟结核病防治所2016年度决算相关说明

2017-9-27 01:43| 发布者: 管理员| 查看: 784| 评论: 0

摘要: 内蒙古自治区兴安盟结核病防治所2016年度决算公开表格.pdf内蒙古自治区兴安盟结核病防治所2016年度决算公开说明.pdf

内蒙古自治区兴安盟结核病防治所2016年度决算相关说明

 

第一部分 内蒙古自治区兴安盟结核病防治所基本情况

一、部门职能

协助政府制定本市结核病防治规划、年度工作计划和实施方案,并组织实施。对全市结核病防治工作进行技术指导,组织年度结核病防治工作检查。对县级结防机构业务人员进行培训和健康教育工作。对县级结防机构的肺结核病人发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。


二、机构设置及单位构成情况

于1988年12月末经盟机构编制部门批准成立是盟卫生局所属的相当科级事业单位,全额拨款事业编制27名,年底在职职工人数为24人,核定科级领导职数4名(1正3副),专业技术人员24名,经费实行全额拨款全额拨款事业编制

第二部分 内蒙古自治区兴安盟结核病防治所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初总收支(财政拨款)总预算为299.71万元,2016年度部门决算收入为526.76万元,支出为576.76万元,2016年部门决算比2016年预算收入增加227.47万元。主要增加原因为决算收入中包含了2015年带薪休假及普调工资。和单位修建耐药实验室建设。

 


二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计576.76万元,支出总计576.76万元。与2015年度相比,收入增加173.13万元,增长42.9%;支出增加173.13万元,增长42.9%。主要原因:一是单位修建耐药实验室建设;二是工资普调;三是带薪工资……。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计527.2万元,其中:财政拨款收入527.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计421.9万元,其中:基本支出354.8万元,占84.1%;项目支出67.1万元,占15.9%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计576.75万元,支出总计576.75万元。与2015年度相比,收入增加173.15万元,增长42.9%;支出增加173.15万元,增长42.9%。主要原因::一是单位修建耐药实验室建设;二是工资普调;三是带薪工资……。(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计421.88万元,其中:基本支出354.78万元,占84.1%;项目支出67.1万元,占15.9%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出354.78万元,其中:人员经费318.92万元,主要包括:基本工资85.16万元、津贴补贴73.03万元、社会保障缴费1.6万元 绩效工资35.18万元),较上年增加12.21万元,主要原因是:工资调标……;公用经费35.86万元,主要包括:“办公费7.1万元、取暖3.4万元费、差旅费11.14万元专用材料费15.89万元、工会经费1.5万元公务用车维护费9.8万元等”),较上年增加12.73万元,主要原因是:购置专用材料药品(结核病药品)15.89万元。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.9万元,支出决算为10.98万元,完成预算的283%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.82万元,完成预算的280.6%;公务接待费支出决算为1.15万元,完成预算的302.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位增加车辆台,保险等费用增加,二是一辆车老化,修理费增加;三是单位新搬迁,自治区和旗县来人增加,招待费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出10.98万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.82万元,占89.4%;公务接待费支出1.15万元,占10.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……

公务用车购置及运行维护费支出9.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出9.82万元,用于汽油和维修,保险……,车均运维费4.9万元,较上年增加5.03万元,主要原因是一是单位增加车辆台,保险等费用增加,二是一辆车老化,修理费增加;…财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.15万元。其中:国内公务接待费1.15万元,接待18批次,共接待234人次。主要用于一是旗县来人和督导人员……;二是……;三是……。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额26.16万元,其中:政府采购货物支出26.16万元,比2015年增加26.16万元,增长100%,主要原因是:购置实验室设备;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);一般公务用车2辆,比2015年增加1辆,主要原因是:自治区给配套一车辆……

单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况兴安盟结核病防治所在2016年尚未开展预算绩效评价工作。


第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:霍丽    联系电话:0482-8412742

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