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内蒙古自治区兴安盟卫生监督所2016年度决算相关说明

2017-9-27 01:46| 发布者: 管理员| 查看: 886| 评论: 0

摘要: 内蒙古自治区兴安盟卫生监督所2016年度决算公开表格.pdf内蒙古自治区兴安盟卫生监督所2016年度决算相关说明.pdf

兴安盟卫生监督所2016年度决算相关说明2

 

第一部分  兴安盟卫生监督所基本情况

一、部门职能

兴安盟卫生监督所是依照国家卫生法律、法规行使卫生监督职责的执法机构,兴安盟卫生局直属科级事业单位,具体承担《食品安全法》、《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《传染病防治法》、《职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督职责。

二、机构设置及单位构成情况

经费实行全额拨款,内设10个科室(综合科办公室、财务科、环境卫生监督科、食品与学校卫生监督科、医疗血液传染卫生监督科、职业卫生与放射线卫生监督科、稽查科、计划生育卫生监督科、公共场所卫生监督科、饮用水卫生监督科)。

第二部分 exp(DWMC)2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

                                              单位:万元

预算 决算 差额 增减 原因

 

预算

决算

差额

增减

原因

收入

283.90

379.69

95.79

26%

人员工资上调

支出

268.90

391.03

122.13

32%

人员工资上调


二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计379.69万元,支出总计391.02万元。与2015年度相比,收入减少21.13万元,下降6%;支出增加27.10万元,增长7%。主要原因:一是4名在职人员调走,导致工资、公积金减少;二是新增计划生育业务,开展“双随机”业务,导致经费增加;三是……(由部门根据实际情况补充原因)。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计379.69万元,其中:财政拨款收入379.68万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述。)

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计391.04万元,其中:基本支出353.32万元,占91%;项目支出37.72万元,占9%。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述。)

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计379.68万元,支出总计391.02万元。与2015年度相比,收入减少21.13万元,下降6%;支出增加27.10万元,增长7%。一是4名在职人员调走,导致工资、公积金减少;二是新增计划生育业务,开展“双随机”业务,导致经费增加;三是……(由部门根据实际情况补充原因)。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计391.04万元,其中:基本支出353.32万元,占91%;项目支出37.72万元,占9%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出353.32万元,其中:人员经费223.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助,较上年减少80.05万元,主要原因是:4名在职人员调走,导致工资、公积金减少(由部门根据实际情况补充);公用经费130.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年增加81.30万元,主要原因是:开展“双随机”业务,导致经费增加(由部门根据实际情况补充原因)。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为14.21万元,支出决算为14.52万元,完成预算的103%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.43万元,完成预算的exp(ROUND((GK08[4,1]/(CS15[3,1]@1/10000))*100,1))%;公务接待费支出决算为exp(GK08[7,1])万元,完成预算的92%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是迎接检查,公务接待费增加;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充原因)。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出14.52万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.43万元,占86%;公务接待费支出2.09万元,占14%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。

公务用车购置及运行维护费支出12.43万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出12.43万元,用于车辆燃料费、日常维修费、保险费(由部门根据实际情况补充),车均运维费3.11万元,较上年增加0.59万元,主要原因是车辆年数增加,维修费增加;监督检查增加,燃料费增加(由部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出2.09万元。其中:国内公务接待费2.09万元,接待43批次,共接待213人次。主要用于一是上级督导检查;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待e0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出57.28万元,比2015年增加8.43万元,增长15%。主要原因是:开展“双随机”业务监督检查,经费增加(由部门根据实际情况补充原因)。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额20.00万元,其中:政府采购货物支出20.00万元,比2015年增加6.40万元,增长32%,主要原因是:购买中央空调(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出exp(GK08[29,1])万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);一般公务用车4辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);其他用车0辆,其他用车主要是……(具体情况由部门根据实际情况填列),比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)


第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:exp(TBR)    联系电话:exp(CTQH)-exp(DHH)




附件1.内蒙古自治区兴安盟卫生监督所2016年度决算公开表格.pdf

       2.内蒙古自治区兴安盟卫生监督所2016年度决算相关说明.pdf

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