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内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心 2016年度决算相关说明 ... ...

2017-9-27 01:48| 发布者: 管理员| 查看: 768| 评论: 0

摘要: 内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心2016年度决算相关表格.pdf内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心2016年度决算相关说明.pdf

内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心2016年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心基本情况

一、部门职能

兴安盟卫生应急救援指挥中心是由政府主办的非盈利性公益事业单位,承担全盟日常院前急救和重要会议、重大活动的医疗救援保障任务及灾难事故发生时的医疗救援指挥工作。

 

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟卫生应急救援指挥中心是由政府主办的非盈利性公益事业单位,承担全盟日常院前急救和重要会议、重大活动的医疗救援保障任务及灾难事故发生时的医疗救援指挥工作。兴安盟卫生应急救援指挥中心全额拨款正科级事业单位核定编制16人,实际在14人。

 

第二部分 内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

兴安盟卫生应急救援指挥中心2016年年初总收支(财政拨款)总预算为179.68万元,2016年度部门决算收入为192.59万元,支出为184.41万元,2016年部门决算比2016年预算收入增加12.91万元。主要增加原因为决算收入中包含了2015年带薪休假及普调工资。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计192.59万元,支出总计184.41万元。与2015年度相比,收入192.59万元-194.08万元减少了1.49万元,减少0.76%;支出184.41万元-194.08万元减少9.67万元,下降4.98%。主要原因:一是:收入减少是削减开支年初业务费收入减少1.5万元二是:支出减少主要是2016年没涨工资和没有专用材料费用。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计192.59万元,其中:财政拨款收入192.59万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计184.41万元,其中:基本支出156.09万元,占84.64%;项目支出28.32万元,占15.36%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计192.59万元,支出总计184.41万元。与2015年度相比,收入192.59万元-194.08万元减少了1.49万元,减少0.76%;支出184.41万元-194.08万元减少9.67万元,下降4.98%。主要原因:一是:收入减少是削减开支年初业务费收入减少1.5万元二是:支出减少主要是2016年没涨工资和没有专用材料费用。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计184.41万元,其中:基本支出156.09万元,占84.64%;项目支出28.32万元,占15.36%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出156.09万元,其中:人员经费121.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金,较上年121.55万元-108.72万元,增加了12.83万元主要原因是:调度人员24小时值夜班费用;公用经费34.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水电暖费、邮电费、差旅维修费、公务招待、公务用车运行维护费等,较上年34.54-37.88万元,减少了3.34万元’,主要原因是:减少公务开支。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为8.62万元,支出决算为7.99万元,完成预算的92.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.22万元,完成预算的83.75%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算的100%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2016年预算有会议费,实际支出未发生会议费。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出7.99万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.22万元,占83.75%;公务接待费支出0.77万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。

公务用车购置及运行维护费支出7.22万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出7.22万元,用于日常公务及下乡督导应急突发事件,车均运维费0万元,较上年7.22-7.67万元,减少0.45万元。主要原因是节约日常公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出077万元。其中:国内公务接待费0.77万元,接待10批次,共接待90人次。主要用于正常公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);一般公务用车1辆,比2015年增加(减少)-1,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车1辆,比2015年增加(减少)-1,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);其他用车0辆,其他用车主要是……(具体情况由部门根据实际情况填列),比2015年增加(减少)0,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价20万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我中心绩效目标设置与单位预算年度计划相衔接,做到与单位的职能、发展方向、业务特点等实际准确反映项目预期的发展状况,以事实为依据,如实的反映项目预期的目标,使评价结果有可比性。从数量、质量、成本和时段等方面进行细化,开展财政支出绩效评价工作公开透明。

绩效评价总体情况:完善制度,设立了绩效评价工作领导小组,健全了绩效评价指标体系,根据有关规定,结合绩效目标进行研究制定,落实经费预算管理制度,开展经费预算绩效评价管理工作,不断提升我单位的综合管理水平,能够为单位的管理与资金使用提供坚实的保障。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨纪锋    联系电话:0482-2847120

 

 


附件1.内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心2016年度决算相关表格.pdf

        2.内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心2016年度决算相关说明.pdf


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